CIG |
Oggetto |
Imp. aggiudicato |
Imp. liquidato |
Inizio |
Fine |
Cod. scelta contraente |
Partecipanti |
Aggiudicatari |
ZB026A91EC |
Spese tecniche di accatastamento immobile uso sede M4 S.p.A. come da Convenzione di Concessione di Comodato d'uso gratuito - Ordine 001/19 del 10/01/2019 |
€ 1600.00 |
€ 1600.00 |
10-01-2019 |
10-01-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Geo360 - Filopanti geom. Andrea - CF: 03538800164 /
| Geo360 - Filopanti geom. Andrea - CF: 03538800164 /
|
ZB426A9300 |
Termoventilatore Irradio Sweet Home - Ordine 002-19 del 10/01/2019 |
€ 41.00 |
€ 41.00 |
10-01-2019 |
10-01-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CRG Srl - CF: 11312370155 /
| CRG Srl - CF: 11312370155 /
|
Z7B26AADCC |
Traduzione tecnico ingegneristica per concorso di progettazione Passerella San Cristoforo - Ordine 003/19 del 11/01/2019 |
€ 1782.00 |
€ 1782.00 |
11-01-2019 |
11-01-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Global Voices Ltd. - CF: /
| Global Voices Ltd. - CF: /
|
Z4926EADA8 |
Abbonamenti annuali al trasporto pubblico urbano in convenzione - Rinnovo - Ordine 004-19 del 21/01/2019 |
€ 281.36 |
€ 281.36 |
21-01-2019 |
21-01-2019 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
AZIENDA TRASPORTI MILANESI SPA - CF: 12883390150 /
| AZIENDA TRASPORTI MILANESI SPA - CF: 12883390150 /
|
Z7326CCBCD |
Logo M4 prestampato per parete atrio esterno - Ordin e005-19 del 21/01/19 |
€ 600.00 |
€ 600.00 |
21-01-2019 |
21-01-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Linea Grafica - CF: 00905340964 /
| Linea Grafica - CF: 00905340964 /
|
ZE226EB494 |
Rinnovo di Autodesk AutoCAD LT Num. contratto 110001157734 - Scad. 27/01/2019 - Ordine 006-19 del 29/01/2019 |
€ 990.00 |
€ 990.00 |
29-01-2019 |
29-01-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
SP GROUP S.p.A. - CF: 10139750151 /
| SP GROUP S.p.A. - CF: 10139750151 /
|
Z0126EB6AF |
Attività per modifiche impianti e assistenza comprensivi degli oneri della sicurezza - Ordine 007-19 del 29/01/2019 |
€ 12124.00 |
€ 12124.00 |
29-01-2019 |
29-01-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Sys Com Project Srl - CF: 14299321001 /
| Sys Com Project Srl - CF: 14299321001 /
|
ZC726EB911 |
Termoventilatore Irradio Sweet Home 187753 - Ordine 008-19 del 29/01/2019 |
€ 41.00 |
€ 41.00 |
29-01-2019 |
29-01-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CRG Srl - CF: 11312370155 /
| CRG Srl - CF: 11312370155 /
|
ZDA26EBA44 |
Acqua in vetro per riunioni CdA - Assemblee - Ordine 009-19 del 29/01/2019 |
€ 34.43 |
€ 34.43 |
29-01-2019 |
29-01-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Ditta Petrolati snc - CF: 13114610150 /
| Ditta Petrolati snc - CF: 13114610150 /
|
ZBE26FF937 |
Abbonamenti annuali al TPU in convenzione - Rinnovi - Ordine 010-19 del 04/02/2019 |
€ 1125.45 |
€ 1125.45 |
04-02-2019 |
04-02-2019 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
AZIENDA TRASPORTI MILANESI SPA - CF: 12883390150 /
| AZIENDA TRASPORTI MILANESI SPA - CF: 12883390150 /
|
ZED27008D3 |
Adempimenti D.lgs 81/2008 - Forniture antincendio - Adeguamento porte d'emergenza principale con maniglioni anti-panico - Ordine 011-19 del 04/02/2019 |
€ 433.80 |
€ 433.80 |
04-02-2019 |
04-02-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
INNOVA MCA srl - CF: 08236990969 /
| INNOVA MCA srl - CF: 08236990969 /
|
Z0727063C9 |
K2450 Lenovo Batteria Interna Originale - Ordine 012-19 del 05/02/2019 |
€ 90.85 |
€ 90.85 |
05-02-2019 |
05-02-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Amazon Italia - CF: 08973230967 /
| Amazon Italia - CF: 08973230967 /
|
0000000000 |
Conferimento di incarico per prestazioni di lavoro autonomo occasionale ai sensi del D.Lgs. 175/2016 e del "Regolamento Interno per l'affidamento di incarichi esterni di natura
autonoma (art. 5, lettera c)" per attività di fonnazione rivolta |
€ 750.00 |
€ 750.00 |
06-02-2019 |
06-02-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Giovanni Tartaglia Polcini - CF: TRTGNN68B07A783A /
| Giovanni Tartaglia Polcini - CF: TRTGNN68B07A783A /
|
Z4D27361C5 |
Adempimenti D.lgs 81/2008 - Formazione Antincendio a segyuito Riunione periodica ex art. 35 D.lgs. 81/08 - Ordine 013-19 del 18/02/2019 |
€ 540.00 |
€ 540.00 |
18-02-2019 |
18-02-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
INNOVA MCA srl - CF: 08236990969 /
| INNOVA MCA srl - CF: 08236990969 /
|
Z1B27372B0 |
Realizzazione riprese video e fotografie ad alta definizione con SAPR Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto (Drone Inoffensivo) per Concorso Passerella San Cristoforo - Ordine 014-19 del 18/02/2019 |
€ 1580.00 |
€ 1580.00 |
18-02-2019 |
18-02-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
OnTime S.r.l. - CF: 07935340963 /
| OnTime S.r.l. - CF: 07935340963 /
|
Z45275BD8B |
Lavorazioni stampe, scansioni, rilegature da copisteria - Ordine 015-19 del 27/02/2019 |
€ 423.00 |
€ 423.00 |
27-02-2019 |
27-02-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
POLETTI COPINDUSTRIA S.r.l. - CF: 00773060967 /
| POLETTI COPINDUSTRIA S.r.l. - CF: 00773060967 /
|
Z48275BE5A |
Stampe 200 fascicoli concorso Passerella San Cristoforo a colori COP su 350 GR INT su 115 GR PAT Opaca Rilegatura Termica come da istruzioni del Concedente - Ordine 016-2019 del 27/02/2019 |
€ 3000.00 |
€ 3000.00 |
27-02-2019 |
27-02-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
POLETTI COPINDUSTRIA S.r.l. - CF: 00773060967 /
| POLETTI COPINDUSTRIA S.r.l. - CF: 00773060967 /
|
Z44275BF3C |
Tenda a vetro per soprafinestra in vetro ufficio Direttore AFC - Ordine 017-19 del 27/02/2019 |
€ 150.00 |
€ 150.00 |
27-02-2019 |
27-02-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
A & A Tendaggi di Cuca Alessandro - CF: 04661840969 /
| A & A Tendaggi di Cuca Alessandro - CF: 04661840969 /
|
Z42277091D |
Abbonamenti annuali al TPU in convenzione - Rinnovi - Ordine 018-19 del 05/03/2019 |
€ 710.45 |
€ 710.45 |
05-03-2019 |
05-03-2019 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
AZIENDA TRASPORTI MILANESI SPA - CF: 12883390150 /
| AZIENDA TRASPORTI MILANESI SPA - CF: 12883390150 /
|
Z6E27874F6 |
Traduzione dall'italiano all'inglese di "San Cristoforo Domande e Risposte" - Ordine 019 del 12/03/2019 |
€ 374.31 |
€ 374.31 |
12-03-2019 |
12-03-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Global Voices Ltd. - CF: /
| Global Voices Ltd. - CF: /
|
ZBE27877E5 |
Tenda a vetro parasole per finestra ufficio AD - Ordine 020-19 del 12/03/2019 |
€ 150.00 |
€ 150.00 |
12-03-2019 |
12-03-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
A & A Tendaggi di Cuca Alessandro - CF: 04661840969 /
| A & A Tendaggi di Cuca Alessandro - CF: 04661840969 /
|
Z492796407 |
cancelleria mese di marzo 2019 - Ordine 021-19 del 14/03/2019 |
€ 2311.15 |
€ 2311.15 |
14-03-2019 |
14-03-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CRG Srl - CF: 11312370155 /
| CRG Srl - CF: 11312370155 /
|
Z2127A63EF |
Lavori di verniciatura degli infissi delle finestre degli uffici di M4 S.p.A. - Finestrature complete esterne interne e mediane e muretti sottofinestra - Ordine 022-19 del 19/03/2019 |
€ 6000.00 |
€ 6000.00 |
19-03-2019 |
19-03-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
RIZ Service S.r.l. - CF: 10157530964 /
| RIZ Service S.r.l. - CF: 10157530964 /
|
Z5C27B04F2 |
Ricarica affrancatrice postale - Ordine 023-19 del 21/03/2019 |
€ 500.00 |
€ 500.00 |
21-03-2019 |
21-03-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Italiana Audion srl - CF: 10495590159 /
| Italiana Audion srl - CF: 10495590159 /
|
Z9427BB7C7 |
Fornitura di cancelleria mese di Marzo 2019 come da RDA del personale di M4 S.p.A. - Aggiunte NON inserite nel precedente ordine - Offerta CRG 258 del 25/03/2019 - Ordine 024-19 del 25/03/2019 |
€ 234.40 |
€ 234.40 |
25-03-2019 |
25-03-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CRG Srl - CF: 11312370155 /
| CRG Srl - CF: 11312370155 /
|
Z5D27BF182 |
Adempimenti D.Lgs. 81/2008 - Corsi di formazione Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro - Giornate del 07/03/2019 e del 14/03/2019 - Contratto Innova MCA del 24/08/2016 prot. 2016060 Rev00 - Ordine 025-19 del 25/03/2019 |
€ 600.00 |
€ 600.00 |
25-03-2019 |
25-03-2019 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
INNOVA MCA srl - CF: 08236990969 /
| INNOVA MCA srl - CF: 08236990969 /
|
Z7027C53C6 |
Servizio di Manutenzione Annuale Online apparecchiature telefoniche - Ordine 026-19 del 27/03/2019 |
€ 300.00 |
€ 300.00 |
27-03-2019 |
27-03-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
G&B CONNECT SRL - CF: 03580030967 /
| G&B CONNECT SRL - CF: 03580030967 /
|
ZE927C59EA |
Acqua in vetro per riunioni CdA - Assemblee - Ordine 027-19 del 27/03/2019 |
€ 39.34 |
€ 39.34 |
27-03-2019 |
27-03-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Ditta Petrolati snc - CF: 13114610150 /
| Ditta Petrolati snc - CF: 13114610150 /
|
Z7D27CB080 |
Pulizia di tutti i vetri e le finestre a seguito verniciatura infissi - Ordine 028-19 del 28/03/2019 |
€ 1350.00 |
€ 1350.00 |
28-03-2019 |
28-03-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
RIZ Service S.r.l. - CF: 10157530964 /
| RIZ Service S.r.l. - CF: 10157530964 /
|
Z5527E1C42 |
Pannelli in sughero per Concorso Passerella San Cristoforo - Ordine 029-19 del 03/04/2019 |
€ 41.00 |
€ 41.00 |
03-04-2019 |
03-04-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CRG Srl - CF: 11312370155 /
| CRG Srl - CF: 11312370155 /
|
Z5927E1E51 |
Servizio di Catering dal 16/04 al 18/04 per Commissione Concorso Passerella San Cristoforo - Ordine 030-19 del 03/04/2019 |
€ 740.00 |
€ 740.00 |
03-04-2019 |
03-04-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Palato Raffinato S.r.l. - CF: 09269220969 /
| Palato Raffinato S.r.l. - CF: 09269220969 /
|
Z4327E232C |
Elementi a completamento arredi sede di viale D'Annunzio 15 - Ordine 031-19 del 03/04/2019 |
€ 2752.44 |
€ 2752.44 |
03-04-2019 |
03-04-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
OFFICE SOLUTIONS SRL - CF: 13092570152 /
| OFFICE SOLUTIONS SRL - CF: 13092570152 /
|
ZB827F4397 |
Masterizzatore ASUS ZEN DRIVE U9M - ordine 032-19 del 08/04/2019 |
€ 43.00 |
€ 43.00 |
08-04-2019 |
08-04-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
SP GROUP S.p.A. - CF: 10139750151 /
| SP GROUP S.p.A. - CF: 10139750151 /
|
ZD627F43D5 |
EPSON EB-990U Videoproiettore Full HD WUXGA - Ordine 033-19 del 08/04/2019 |
€ 790.00 |
€ 790.00 |
08-04-2019 |
08-04-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
3P Technologies Srl - CF: 04672050285 /
| 3P Technologies Srl - CF: 04672050285 /
|
Z562802819 |
Rinnovo triennale casella PEC lineaM4@legalmail.it Legalmail Gold 15GB complessivi + SMS + App iOS - Ordine 034-19 del 11/04/2019 |
€ 1143.00 |
€ 1143.00 |
11-04-2019 |
11-04-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
INFOCERT SPA - CF: 07945211006 /
| INFOCERT SPA - CF: 07945211006 /
|
ZC428174B6 |
Verniciatura di tutti i caloriferi della sede M4 di viale G. D'Annunzio in Milano - Ordine 035-19 del 17/04/2019 |
€ 2400.00 |
€ 2400.00 |
17-04-2019 |
17-04-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
RIZ Service S.r.l. - CF: 10157530964 /
| RIZ Service S.r.l. - CF: 10157530964 /
|
70839536F1 |
Ticket Restaurant - Fornitura n° 07 - Ordine 036-19 del 09/05/2019 |
€ 9660.00 |
€ 9660.00 |
09-05-2019 |
09-05-2019 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
Edenred - CF: 09429840151 /
| Edenred - CF: 09429840151 /
|
Z8728626FE |
Abbonamenti annuali al TPU in convenzione - Rinnovi - Ordine 037-19 del 13/05/2019 |
€ 562.00 |
€ 562.00 |
13-05-2019 |
13-05-2019 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
AZIENDA TRASPORTI MILANESI SPA - CF: 12883390150 /
| AZIENDA TRASPORTI MILANESI SPA - CF: 12883390150 /
|
Z5F286A675 |
CONFERIMENTO DI INCARICO RELATIVO AL GIUDIZIO DA INSTAURARSI DINANZI ALLA CORTE DI CASSAZIONE IN ESITO AL RICORSO DI IMMOBILIARE RONCHETTO S.R.L. IN DANNO TRA GLI ALTRI DI SPV LINEA M4 S.P.A. – M4 S.P.A. EX ADVERSO PROPOSTO IN RELAZIONE ALL’ORDIN |
€ 6500.00 |
€ 6500.00 |
15-05-2019 |
15-05-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Studio Legale Alessandro Di Napoli - CF: DNPLSN68L06A662X /
| Studio Legale Alessandro Di Napoli - CF: DNPLSN68L06A662X /
|
ZAC286C01D |
Acqua in vetro per riunioni CdA - Assemblee - Ordine 039-19 del 15/05/2019 |
€ 39.34 |
€ 39.34 |
15-05-2019 |
15-05-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Ditta Petrolati snc - CF: 13114610150 /
| Ditta Petrolati snc - CF: 13114610150 /
|
ZA52885810 |
Acquisto titoli di viaggio e soggiorno per trasferta a Reggio Calabria del 27-28 maggio 2019 - Ordine 039-19 del 20/05/2019 |
€ 5624.46 |
€ 5624.46 |
20-05-2019 |
20-05-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
TRENITALIA S.p.A. - CF: 05403151003 /
| TRENITALIA S.p.A. - CF: 05403151003 /
|
ZA02887CF4 |
Lavori di verniciatura delle porte e delle finestre interne posizionate nei corridoi interni della sede societaria e finiture delle parti residue - Ordine 040-19 del 22/05/2019 |
€ 4500.00 |
€ 4500.00 |
22-05-2019 |
22-05-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
RIZ Service S.r.l. - CF: 10157530964 /
| RIZ Service S.r.l. - CF: 10157530964 /
|
Z6E2887D34 |
Fornitura di cancelleria estemporanea Maggio 2019 - Ordine 041-19 del 22/05/2019 |
€ 465.22 |
€ 465.22 |
22-05-2019 |
22-05-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CRG Srl - CF: 11312370155 /
| CRG Srl - CF: 11312370155 /
|
Z17289B31 |
Trasferta Shanghai ing. Marco di Paola (M4) e Cataldo Parente (USTIF) - Ordine 042-19 del 28/05/2019 |
€ 4496.00 |
€ 4496.00 |
28-05-2019 |
28-05-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Loft Studioviaggi S.r.l. - CF: 12938700155 /
| Loft Studioviaggi S.r.l. - CF: 12938700155 /
|
Z98289B878 |
Telefono aziendale HUAWEI P20 PRO BLACK STD - Ordine 043-19 del 28/05/2019 |
€ 540.00 |
€ 540.00 |
28-05-2019 |
28-05-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
VODAFONE OMNITEL N.V. - CF: 08539010010 /
| VODAFONE OMNITEL N.V. - CF: 08539010010 /
|
ZB0289FCB5 |
Elementi di telefonia e apparecchiature informatiche per nuova Sala CdA - Ordine 044-19 del 29/05/2019 |
€ 1158.94 |
€ 1158.94 |
29-05-2019 |
29-05-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Amazon Italia - CF: 08973230967 /
G&B CONNECT SRL - CF: 03580030967 /
Lambda Tek Ltd - CF: 00173019993 /
Sotel GmbH - CF: /
ThinClient 24 S.r.l. - CF: 02920380215 /
| ThinClient 24 S.r.l. - CF: 02920380215 /
|
ZD928A5632 |
Testine Plotter - Ordine 046-19 del 30/05/2019 |
€ 60.00 |
€ 60.00 |
30-05-2019 |
30-05-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
SP GROUP S.p.A. - CF: 10139750151 /
| SP GROUP S.p.A. - CF: 10139750151 /
|
Z6B28ABEDF |
Acquisto titoli di viaggio e soggiorno per trasferta a Reggio Calabria del 10-14 giugno 2019 - Chisari USTIF - Ordine 045-19 del 30/05/2019 |
€ 666.92 |
€ 666.92 |
30-05-2019 |
30-05-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Alitalia S.p.A. - CF: 13029381004 /
Hospitality Group S.r.l. - CF: 02559490806 /
| Hospitality Group S.r.l. - CF: 02559490806 /
Alitalia S.p.A. - CF: 13029381004 /
|
ZD428AC1AE |
Dispositivi di sicurezza personale per i dipendenti - Ordine 047-19 del 03/06/2019 |
€ 878.40 |
€ 878.40 |
03-06-2019 |
03-06-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
SIR SAFETY SYSTEM SPA UNIPERSONALE - CF: 03359340548 /
| SIR SAFETY SYSTEM SPA UNIPERSONALE - CF: 03359340548 /
|
ZA428AC46E |
Spese amministrative per rilascio visto c/o Consolato Cinese in occasione trasferta Shanghai della Presidenza di M4 S.p.A. - Ordine 048-19 del 03/06/2019 |
€ 170.00 |
€ 170.00 |
03-06-2019 |
03-06-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Loft Studioviaggi S.r.l. - CF: 12938700155 /
| Loft Studioviaggi S.r.l. - CF: 12938700155 /
|
Z9D28AC677 |
Lavorazioni stampe, scansioni, rilegature da copisteria - Ordine 049-19 del 03/06/2019 |
€ 377.56 |
€ 377.56 |
03-06-2019 |
03-06-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
POLETTI COPINDUSTRIA S.r.l. - CF: 00773060967 /
| POLETTI COPINDUSTRIA S.r.l. - CF: 00773060967 /
|
Z7328B240E |
Acquisto titoli di viaggio per trasferta a Reggio Calabria del 10-14 giugno 2019 - Sacchi USTIF in sostituzione Chisari - Ordine 045-19 del 30/05/2019 |
€ 288.92 |
€ 288.92 |
04-06-2019 |
04-06-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Alitalia S.p.A. - CF: 13029381004 /
| Alitalia S.p.A. - CF: 13029381004 /
|
Z0828B2697 |
Sostituzione interruttore differenziale magnetotermico di quadro elettrico e assistenza programmazione impianto allarme - Ordine 051-19 del 04/06/2019 |
€ 413.00 |
€ 413.00 |
04-06-2019 |
04-06-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Sys Com Project Srl - CF: 14299321001 /
| Sys Com Project Srl - CF: 14299321001 /
|
ZF328B2829 |
Intervento di assistenza tecnica su rete LAN: commutazione cablaggio prese muro e conseguente malfunzionamento apparati di rete e generazione di indirizzi IP casuali con trasmissione ricorsiva e ridondante - Ordine 052-19 del 04/06/2019 |
€ 290.00 |
€ 290.00 |
04-06-2019 |
04-06-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
G&B CONNECT SRL - CF: 03580030967 /
| G&B CONNECT SRL - CF: 03580030967 /
|
Z9E28B2BB9 |
Acquisto titoli di viaggio e soggiorno per trasferta a Bratislava del 04-06 giugno 2019 -Marco di Paola CM M4 S.p.A. e Cataldo Parente USTIF - Ordine 053-19 del 04/06/2019 |
€ 676.24 |
€ 676.24 |
04-06-2019 |
04-06-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Austrian Airlines AG - CF: /
Booking.com B.V. - CF: /
| Austrian Airlines AG - CF: /
Booking.com B.V. - CF: /
|
Z0428B7DC1 |
Abbonamenti annuali al TPU in convenzione - Rinnovi - Ordine 054-19 del 06/06/2019 |
€ 281.36 |
€ 281.36 |
06-06-2019 |
06-06-2019 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
AZIENDA TRASPORTI MILANESI SPA - CF: 12883390150 /
| AZIENDA TRASPORTI MILANESI SPA - CF: 12883390150 /
|
ZE728C367A |
Differenza per procedura d'urgenza richiesta Visti Consolato Cinese - Fabio Iginio Terragni PRES M4 - Marco Di Paola CM M4 - Cataldo Parente USTIF - Ordine 055-19 del 10/06/2019 |
€ 460.00 |
€ 460.00 |
10-06-2019 |
10-06-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Loft Studioviaggi S.r.l. - CF: 12938700155 /
| Loft Studioviaggi S.r.l. - CF: 12938700155 /
|
ZBD28C6CD9 |
Trasferta Reggio Calabria - Funzionario Henry Del Greco USTIF - Soggiorno in regime di mezza pensione - Ordine 056-19del 11/06/2019 |
€ 322.00 |
€ 322.00 |
11-06-2019 |
11-06-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Hospitality Group S.r.l. - CF: 02559490806 /
| Hospitality Group S.r.l. - CF: 02559490806 /
|
Z3328C6EDF |
Trasferta Reggio Calabria - Funzionario Henry Del Greco USTIF - Titoli di viaggio - Vettore Blu Panorama - ordine 057-19 del 11/06/2019 |
€ 224.02 |
€ 224.02 |
11-06-2019 |
11-06-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Blu Panorama Airlines S.p.A. - CF: 13974081005 /
| Blu Panorama Airlines S.p.A. - CF: 13974081005 /
|
Z4D28CF070 |
Trasferta Reggio Calabria - Ingegnere Sara Mancini M4 - Soggiorno in regime di mezza pensione - Ordine 058-19 del 12/06/2019 |
€ 118.00 |
€ 118.00 |
12-06-2019 |
12-06-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Hospitality Group S.r.l. - CF: 02559490806 /
| Hospitality Group S.r.l. - CF: 02559490806 /
|
ZAB28CF23E |
Trasferta Reggio Calabria - Ingegnere Sara Mancini M4 - Titoli di viaggio - Vettore Blu Panorama - ANDATA 18/06/2019 - Ordine 59-19 del 12/06/2019 |
€ 145.90 |
€ 145.90 |
12-06-2019 |
12-06-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Blu Panorama Airlines S.p.A. - CF: 13974081005 /
| Blu Panorama Airlines S.p.A. - CF: 13974081005 /
|
ZB928CF313 |
Trasferta Reggio Calabria - Ingegnere Sara Mancini M4 - Titoli di viaggio - Vettore Alitalia - RITORNO 19/06/2019 - Ordine 60-19 del 12/06/2019 |
€ 136.12 |
€ 136.12 |
12-06-2019 |
12-06-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Alitalia S.p.A. - CF: 13029381004 /
| Alitalia S.p.A. - CF: 13029381004 /
|
Z6928CF410 |
STAMPA CARTELLINE CON ALETTE PLASTIFICATE OPACO FR CON TAGLIO PER BV 2 COLORI PANTONE REFLEX BLU+ COOL GRAY 500 PEZZI - PREZZO CONFERMATO COME FORNITURA 2016 - Ordine 061-19 del 12/06/2019 |
€ 864.00 |
€ 864.00 |
12-06-2019 |
12-06-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
POLETTI COPINDUSTRIA S.r.l. - CF: 00773060967 /
| POLETTI COPINDUSTRIA S.r.l. - CF: 00773060967 /
|
ZB728E351C |
Trasferta Tours (FRA) - USTIF Parente - Titoli di viaggio aerei - Ordine 062-19 del 19/06/2019 |
€ 410.29 |
€ 410.29 |
19-06-2019 |
19-06-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Air France S.A. - CF: /
| Air France S.A. - CF: /
|
ZA928E3542 |
Trasferta Tours (FRA) - USTIF Parente - Soggiorno alberghiero - Ordine 063-19 del 19/06/2019 |
€ 283.04 |
€ 283.04 |
19-06-2019 |
19-06-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Hotel Mercure Tours Centre Gare et Congres - CF: /
| Hotel Mercure Tours Centre Gare et Congres - CF: /
|
ZCE28E356D |
Trasferta Tours (FRA) - USTIF Parente - Titoli di viaggio ferroviari - SNCF TGV - Ordine 064-19 del 19/06/2019 |
€ 122.50 |
€ 122.50 |
19-06-2019 |
19-06-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
SNCF epic - CF: /
| SNCF epic - CF: /
|
Z0F28ED4BF |
Cartuccia di Stampa per affrancatrice postale PostaBaseMini - Ordine 065-19 del 21/06/2019 |
€ 128.00 |
€ 128.00 |
21-06-2019 |
21-06-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Italiana Audion srl - CF: 10495590159 /
| Italiana Audion srl - CF: 10495590159 /
|
ZEF28F82DB |
Acqua in vetro per riunioni CdA - Assemblee - Ordine 066-19 del 26/06/2019 |
€ 39.36 |
€ 39.36 |
26-06-2019 |
26-06-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Ditta Petrolati snc - CF: 13114610150 /
| Ditta Petrolati snc - CF: 13114610150 /
|
70839536F1 |
Buoni pasto per il personale di M4 S.p.A. - Fornitura n° 08 - Ordine 067-19 del 28/06/2019 |
€ 14490.00 |
€ 14490.00 |
28-06-2019 |
28-06-2019 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
Edenred - CF: 09429840151 /
| Edenred - CF: 09429840151 /
|
ZB2291B2EE |
Intervento di assistenza tecnica per problema dovuto a black-out del 06/02/2019 - Intervento di assistenza tecnica per malfunzionamento apparati di rete 3-4/04/2019 - Ordine 068-19 del 05/07/2019 |
€ 1200.00 |
€ 1200.00 |
05-07-2019 |
05-07-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
SP GROUP S.p.A. - CF: 10139750151 /
| SP GROUP S.p.A. - CF: 10139750151 /
|
ZE3291EC42 |
Logitech Desktop MK120 Set mouse e tastiera - Ordine 069-19 del 08/07/2019 |
€ 75.00 |
€ 75.00 |
08-07-2019 |
08-07-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
SP GROUP S.p.A. - CF: 10139750151 /
| SP GROUP S.p.A. - CF: 10139750151 /
|
Z4E292147F |
Wildix WP480G Telefono SIP - Ordine 070-19 del 09/07/02019 |
€ 135.00 |
€ 135.00 |
09-07-2019 |
09-07-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ThinClient 24 S.r.l. - CF: 02920380215 /
| ThinClient 24 S.r.l. - CF: 02920380215 /
|
Z422927159 |
Trasferta USTIF Cataldo Parente - 11-12/07/2019 - Soggiorno - Ordine 071-19 del 10/07/2019 |
€ 92.00 |
€ 92.00 |
10-07-2019 |
10-07-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Hotel Patria Pistoia - CF: 01742180472 /
| Hotel Patria Pistoia - CF: 01742180472 /
|
ZF7292711C |
Trasferta USTIF Cataldo Parente - 11-12/07/2019 - Titoli di viaggio - Ordine 072-19 del 10/07/2019 |
€ 129.30 |
€ 129.30 |
10-07-2019 |
10-07-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
TRENITALIA S.p.A. - CF: 05403151003 /
| TRENITALIA S.p.A. - CF: 05403151003 /
|
ZE329305A7 |
Acqua in vetro per riunioni CdA - Assemblee - Ordine 073-19 del 12/07/2019 |
€ 52.48 |
€ 52.48 |
12-07-2019 |
12-07-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Ditta Petrolati snc - CF: 13114610150 /
| Ditta Petrolati snc - CF: 13114610150 /
|
Z3D2937BAB |
Plotter HP Designjet T120 - stampante grandi formati colore - 1200 x 1200 DPI - Getto termico d'inchiostro - 610x1897mm WiFi - Ordine 074-19 del 16/07/2019 |
€ 475.00 |
€ 475.00 |
16-07-2019 |
16-07-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ThinClient 24 S.r.l. - CF: 02920380215 /
| ThinClient 24 S.r.l. - CF: 02920380215 /
|
ZB9293C936 |
Supporto aggintivo utenti CMM4 Piattaforma Protocollo di Legalità Legolas - Ordine 075-19 del 17/07/19 |
€ 9000.00 |
€ 9000.00 |
17-07-2019 |
17-07-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
S.G.I. DI GIURIOLO E & C. SAS - CF: 03470730288 /
| S.G.I. DI GIURIOLO E & C. SAS - CF: 03470730288 /
|
ZB0294CC92 |
Treno di toner di ricambio per stampante ufficio Office Manager - Ordine 076-19 del 23/07/2019 |
€ 322.51 |
€ 322.51 |
23-07-2019 |
23-07-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
HP ITALY SRL - CF: 08954150960 /
| HP ITALY SRL - CF: 08954150960 /
|
Z712950520 |
Configurazione POLYCOM IP7000 Conference SoundStation Standard SIP - per sala CDA - Ordine 077-19 del 24/07/2019 |
€ 150.00 |
€ 150.00 |
24-07-2019 |
24-07-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
G&B CONNECT SRL - CF: 03580030967 /
| G&B CONNECT SRL - CF: 03580030967 /
|
ZC929523B5 |
Guida cartacea Decreto Sblocca Cantieri - Ordine 078-19 del 25/07/2019 |
€ 13.80 |
€ 13.80 |
25-07-2019 |
25-07-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
IL SOLE 24 ORE SPA - CF: 00777910159 /
| IL SOLE 24 ORE SPA - CF: 00777910159 /
|
ZCF2952749 |
Piattaforma di Legalità Legolas M4 Nuovo Sviluppo per CSE Ticket 8231 - Ordine 079-19 del 25/07/2019 |
€ 1440.00 |
€ 1440.00 |
25-07-2019 |
25-07-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
S.G.I. DI GIURIOLO E & C. SAS - CF: 03470730288 /
| S.G.I. DI GIURIOLO E & C. SAS - CF: 03470730288 /
|
ZBF2952FB8 |
Link switch kvm per 2 pc con mouse tastiera usb, monitor vga + audio cavi inclusi cod. R10104 - Ordine 080-19 del 25/07/2019 |
€ 48.99 |
€ 48.99 |
25-07-2019 |
25-07-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
SP GROUP S.p.A. - CF: 10139750151 /
| SP GROUP S.p.A. - CF: 10139750151 /
|
Z232957B54 |
CARTA PLOTTER 610mm x 50m 90GR INKJET Starline STL2532 - Ordine 081-19 del 26/07/2019 |
€ 44.20 |
€ 44.20 |
26-07-2019 |
26-07-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CRG Srl - CF: 11312370155 /
| CRG Srl - CF: 11312370155 /
|
Z51295C96B |
Trend Micro Worry-Free business services 24 mesi - Sconto applicato 10% - Ordine 082-19 del 30/07/2019 |
€ 1620.00 |
€ 1620.00 |
30-07-2019 |
30-07-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
SP GROUP S.p.A. - CF: 10139750151 /
| SP GROUP S.p.A. - CF: 10139750151 /
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